你好,欢迎进入青海省住房和城乡建设厅门户网站!
设为首页  |  网站导航  |  加入收藏 

 
首页|政策法规|城乡规划|城市建设|城镇燃气供热|保障性住房|村镇建设|住宅房地产|建筑管理|工程质量安全|工程造价|工程招投标|稽查执法
勘察设计|勘察设计质量监督|建筑抗震|建筑节能与科技|公积金管理|计划财务|人事教育|执业注册|纪检监察|机关党建|建设工会|网上信息公开
通知公告
当前位置: 首页>>通知公告>>通知公告>>正文
青海省住房和城乡建设厅2016年部门决算
2017-08-18 09:56  

目  录

第一部分 青海省住房和城乡建设厅概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分青海省住房和城乡建设厅2016年度部门决算报表   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青海省住房和城乡建设厅2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省住房和城乡建设厅概况

一、部门职能

根据省政府办公厅《关于印发青海省教育厅等8个厅局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(青政办〔2014〕119号),青海省住房和城乡建设厅是省政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻执行国家有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规;起草住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案;拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施;研究住房和城乡建设方面的重大问题,并提出建议。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度;拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策,并组织实施。

3、承担推进住房制度改革的责任。拟订住房制度改革相关政策,组织和指导实施。

4、负责工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作;负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可;负责省政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批并监督实施;负责制定权限内的行业企业资质标准。

5、承担指导、规范村镇建设的责任。指导村镇工程规划建设和技术服务;制定村镇建设工程技术标准;指导农村危房改造、村镇人居环境的改善工作。

6、承担建设工程质量和施工安全监管的责任。负责拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施;负责建设工程质量检测机构资质管理;负责施工企业安全生产许可管理;参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。

7、承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划并组织实施;负责建筑市场主体资格认定和监督管理。

8、承担建筑节能和行业科技发展的责任。研究编制建筑业科技发展规划和政策,督促有关单位落实国家和地方标准,推进住房和城乡建设科技进步和成果转化;负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

9、承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。拟订房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施;负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理;负责房地产市场监测分析;负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

10、指导城镇市政公用事业规划编制,组织国家级、省级风景名胜区、世界自然遗产与文化双遗申报工作;拟订城镇燃气、供热行业发展规划、政策并监督实施;指导城镇燃气、供热运营和安全管理;对市政公用设施安全运营进行监督、检查、指导。

11、负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全;会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施;拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度;监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全,管理住房公积金信息系统。

12、负责组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施;参与灾后重建的规划、设计论证和审查工作;负责超限高层建筑工程抗震设防专项审查和建筑工程抗震设防监管。

13、负责对省本级政府投资代建项目的代建活动实施统一监督管理。

14、承担省城乡住房建设领导小组办公室、省农村牧区住房规划委员会的具体工作。

15、承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位13个。其中二级预算单位12个(详情见附表)。各级单位年末人数452人,其中在职人员429人,离休人员10人,遗属人员13人。

 

青海省住房和城乡建设厅所属二级预算单位情况表

 

序号

单位名称

1

青海建筑职业技术学院

2

青海省抗震办公室

3

青海省散装水泥办公室

4

青海省建筑工程勘查设计质量监督总站

5

青海省工程建设招标投标管理办公室

6

青海省建筑市场管理办公室

7

青海省建筑节能与墙体材料革新办公室

8

青海省建设工程造价管理总站

9

青海省建设工程质量监督总站

10

青海省住房和城乡建设厅执业资格注册中心

11

青海省住房和城乡建设厅机关后勤服务中心

12

青海省代建项目办公室

第二部分 青海省住房和城乡建设厅2016年度部门决算报表

(见附件)

第三部分 青海省住房和城乡建设厅2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算收支总体情况说明

2016年度收支总决算26292.01万元,比2016年收支总决算增加8686.25万元。主要原因一是本年度公车改革及工资性支出增加导致基本支出增加;二是可可西里申遗工作、教育经费及其他收入支出增加导致专项增加。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计26292.01万元,其中:财政拨款收入19000.36万元,占72.26%;事业收入1721.21万元,占6.55%;经营收入1050.35万元,占4%;其他收入4520.09万元,占17.19%。  

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计24130.97万元,其中:基本支出7518.64万元,占31.16%;项目支出15631.40万元,占64.78%;经营支出980.93万元,占4.06%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算分别为19000.36万元、16826.34万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加7076.04万元、4121.76万元。主要原因一是本年度公车改革、工资性支出增加等导致基本支出增加;二是可可西里申遗工作、教育经费等增加导致专项增加。(上述均未包括政府性基金)

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出16826.34万元,占本年支出合计的69.73%。与2015年相比,财政拨款支出增加4121.76万元,增长32.44%。主要原因一是本年度公车改革、工资性支出增加等导致基本支出增加;二是可可西里申遗工作、教育经费等增加导致专项增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、教育(类)支出5954.76万元,35.39%,主要用于所属院校教学等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出1842.35万元,10.95%,主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。

3、节能环保(类)支出4052.36万元,24.08%,主要用于能源节约利用等方面的支出。

4、城乡社区(类)支出4289.36万元,25.49%,主要用于城乡规划建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、资源勘探电力信息等事务(类)支出248.90万元,1.48%,主要用于支持企业管理及企业发展方面的支出。

6、住房保障支出(类)支出438.61万元,2.61%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

结转下年9066.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为21835.13万元,支出决算为16826.34万元,完成年初预算的77.06%。决算数于预算数的主要原因是本年项目经费追加,多为跨年度实施的项目,因此与预算差异较大,另外,可可西里申遗预算未包含在年初预算数中,因此也加大了收入支出与预算的差异。其中:

1、教育(类)支出,年初预算为9765.93万元,支出决算为5954.76万元,完成年初预算的60.97%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目未实施完毕,如基本建设项目等

2、社会保障和就业(类)支出,年初预算为1855.91万元,支出决算为1842.35万元,完成年初预算的99.27%,预算基本执行完毕

3、节能环保(类)支出,年初预算为4293万元,支出决算为4052.36万元,完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是当年有部分款项未达到支付要求

4、城乡社区(类)支出,年初预算为5224.56万元,支出决算为4289.36万元,完成年初预算的82.10%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目未实施完毕

5、资源勘探电力信息等事务(类)支出,年初预算为253.73万元,支出决算为248.90万元,完成年初预算的98.10%,基本执行完毕。

6、住房保障支出(类)支出,年初预算为441.99万元,支出决算为438.61万元,完成年初预算的99.24%,本年预算基本执行完毕

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出7341.08万元,其中:人员经费6841.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费499.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为105.30万元,其中:因公出国(境)费预算14万元,公务用车购置及运行费预算70.11万元,公务接待费预算21.19万元。支出决算为48.19万元,完成预算的45.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为14万元,完成预算的100%;公务用车运行费支出决算为31.55万元,完成预算的45%;公务接待费支出决算为2.64万元,完成预算12.46%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算14万元,占29.05%;公务用车购置及运行费支出决算31.55万元,占65.47%;公务接待费支出决算2.64万元,占5.48%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出14万元。全年使用财政拨款安排机关和属单位出国团组4个,4人次。

2、公务用车购置及运行费支出31.55万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出31.55万元公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费支出2.64万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出2.64万元接待16批次,接待188人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少8.28万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加0.77万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少9.28万元,公务接待费支出决算数比上年数增加0.23万元,主要原因:一是我厅年内按照只减不增的原则编制“三公”经费和会议费预算。二是我厅严格落实中央八项规定、《厉行节约反对浪费条例》及省委省政府21条措施和我厅党委印发的18条措施,严格控制“三公经费”及一般性支出,严禁在公用经费和专项经费中调剂列支“三公经费”。

八、2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余13.15万元,本年收入0万元,本年支出8.32万元,年末结转和结余4.83万元。支出具体情况如下:

资源勘探电力信息等事务(类)支出8.32万元,占100%。

、关于执业资格人员考试考务费用项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目1项,完成1项,具体情况如下:

1、执业资格人员考试考务费用。绩效目标:依照人力资源和社会保障部等部门关于执业资格制度设立的建设类执业师考试文件依据,对建筑类执业师进行收支等费用。费用支出主要内容为:考试报告资料费用;考场租赁费;监(巡)考人员及安保、医疗等工作人员费用;试卷保管运输等费用;阅卷费用;数据上报;执业资格注册管理等费用及办公费用。预算资金安排及使用:预算安排资金200万元,实际支出146.60万元,结转53.40万元,完成年度预算73.30%(实际已执行完毕,余款为尚未支付给建设部执业注册系统费用),资金使用规范合理。绩效目标完成情况:完成12221人的资格报名审查、执业资格人员考试考务、资格考试阅卷费用、考场租赁费、考试监考(巡考)人员、安保人员、医疗等工作人员费用,执业注册管理费用及办公经费等专项经费已经全部执行完毕。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出474.18万元,2015年度机关运行经费支出336.81万元,机关运行经费增长的主要原因是本年可可西里遗产提名地工作致使运行经费比上年有所增长。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额1410.99万元,其中:政府采购货物支出786.38万元、政府采购工程支出594.70万元、政府采购服务支出29.91万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,厅系统所用单位共有车辆26辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(为我部门所属单位用于城乡建设方面车辆运行维护费等方面的车辆);单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【青海省住房和城乡建设厅部门决算公开表.xls已下载
关闭窗口
主办:青海省住房和城乡建设厅   地址:青海省西宁市昆仑路28号建工大厦    邮编:810000  青ICP备05002621号
您好!您是第 位访问本站的人